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崗位職責：
1、負責主持本部的日常工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。
2、 貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)、倉庫等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。
3、 按照生產(chǎn)計劃和請購單的要求，負責原輔材料、設(shè)備及其維修件、外加工件和辦公用品等物資的采購和外加工事項，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營物資及時供應(yīng)。
4、 會同庫管和財務(wù)部門確定合理物資采購量，督導(dǎo)采購人員及時了解存貨情況，按計劃合理采購物資。
5 、負責處理來料不合格事項，采取相應(yīng)措施將不合格品反饋供應(yīng)商或協(xié)作廠，負責退貨、調(diào)換或索賠等事項，確保生產(chǎn)連續(xù)正常運行，避免公司受損。
6、 負責做好供應(yīng)商的篩選評級工作，按照公司規(guī)定的經(jīng)濟技術(shù)要求，合理選擇物資供應(yīng)商和外加工單位，并編制供應(yīng)商一覽表，報公司相關(guān)部門評審確認，加強對供應(yīng)商的物供過程管理，確保供應(yīng)物資在時間、數(shù)量、質(zhì)量上均符合要求。
7、 嚴格執(zhí)行公司合同管理制度，做好采購合同、委外加工合同和維修合同的審核簽訂工作，建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
8、 負責合同、供應(yīng)商及各種表單等檔案歸檔工作，督導(dǎo)采購人員及時登記采購明細帳，收集入庫單、發(fā)票統(tǒng)一給賬務(wù)。確保應(yīng)付款帳正確，避免公司受損。
9、 做好供應(yīng)鏈管理工作。遵守公司采購等各項規(guī)章制度，樹立企業(yè)主人翁思想，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利；掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購成本。

職位類別： 采購經(jīng)理/主管/工程師

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